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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000004
Nro. de Timbrado
12916964
Monto de la Factura
₲ 415.443.200
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.317.281
IVA
₲ 37.767.564
Retención DNCP
₲ 1.465.381
Retención IVA
₲ 11.330.269
Retención Renta
₲ 11.330.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-153615
Monto Contrato
₲ 519.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.087.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS 138 ESPACIOS EDUCATIVOS Y PARA SERVICIOS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional