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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 454.085.040
Nro. de Orden de Pago
8438
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.085.040
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Constructora Alpe S.A.
RUC
80085753-4
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
LP-30001-18-153953
Monto Contrato
₲ 3.027.614.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.905.664.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.905.664.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333394
Nombre de la Licitación
PASEO DE LAS LUCES: CALLE 25 DE MAYO ENTRE ESTADOS UNIDOS E INDEPENDENCIA NACIONAL Y CALLE ESTRELLA ENTRE CHILE Y COLON
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción