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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 1.110.386.193
Nro. de Orden de Pago
3003
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.386.193
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
LP-30001-18-161713
Monto Contrato
₲ 3.951.117.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.951.117.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.951.117.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326861
Nombre de la Licitación
REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción