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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 649.824.082
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.824.082
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
LP-30001-18-161713
Monto Contrato
₲ 3.951.117.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.951.117.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.951.117.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326861
Nombre de la Licitación
REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción