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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001550
Monto de la Factura
₲ 790.223.414
Nro. de Orden de Pago
7990
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.223.414
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
LP-30001-18-161713
Monto Contrato
₲ 3.951.117.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.951.117.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.951.117.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326861
Nombre de la Licitación
REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción