- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0002243
Monto de la Factura
₲ 287.323.480
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.637.820
IVA
₲ 26.120.320
Retención DNCP
₲ 1.013.468
Retención IVA
₲ 7.836.096
Retención Renta
₲ 7.836.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-194503
Monto Contrato
₲ 430.985.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.985.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.956.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385362
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA D.M.H.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac