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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000374
Monto de la Factura
₲ 35.915.435
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.829.728
IVA
₲ 3.265.040
Retención DNCP
₲ 126.683
Retención IVA
₲ 979.512
Retención Renta
₲ 979.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-194503
Monto Contrato
₲ 430.985.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.985.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.956.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385362
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION PARA LA D.M.H.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac