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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004160
Monto de la Factura
₲ 459.865.028
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.159.412
IVA
₲ 41.805.912
Retención DNCP
₲ 1.622.069
Retención IVA
₲ 12.541.774
Retención Renta
₲ 12.541.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-187908
Monto Contrato
₲ 459.865.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.865.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.159.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac