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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Nro. de Timbrado
12748422
Monto de la Factura
₲ 2.464.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22015-18-155137
Monto Contrato
₲ 3.189.169.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.163.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.984.273.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes