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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Nro. de Timbrado
12973473
Monto de la Factura
₲ 119.069.700
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.636.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 432.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22015-18-155137
Monto Contrato
₲ 3.189.169.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.163.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.984.273.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes