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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
20179876
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6528/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-123324
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.824.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300161
Nombre de la Licitación
Lp1183-15. Servicio de Soporte Técnico Especializado en Networking y Seguridad Informatica - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande