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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 4.785.948
Nro. de Orden de Pago
20189554
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.472
IVA
₲ 435.086
Retención DNCP
₲ 16.881
Retención IVA
₲ 130.526
Retención Renta
₲ 130.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 217.543
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
6740/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132906
Monto Contrato
₲ 3.542.678.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.538.974.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.196.029.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande