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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 1.921.988
Nro. de Orden de Pago
20179140
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.413
IVA
₲ 174.726
Retención DNCP
₲ 6.849
Retención IVA
₲ 52.418
Retención Renta
₲ 34.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 87.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
6756/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132901
Monto Contrato
₲ 2.208.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.871.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.237.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande