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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 30.986.294
Nro. de Orden de Pago
20183466
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.058.934
IVA
₲ 2.816.936
Retención DNCP
₲ 110.424
Retención IVA
₲ 845.081
Retención Renta
₲ 563.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.408.468
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
6818/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133295
Monto Contrato
₲ 343.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.829.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.347.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande