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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057614
Monto de la Factura
₲ 3.726.000
Nro. de Orden de Pago
201710414
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.373.995
IVA
₲ 338.727
Retención DNCP
₲ 13.278
Retención IVA
₲ 101.618
Retención Renta
₲ 67.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 169.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6772/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-134176
Monto Contrato
₲ 3.294.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.235.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.610.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande