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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074049
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. de Orden de Pago
2018873
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.482
IVA
₲ 785.455
Retención DNCP
₲ 30.790
Retención IVA
₲ 235.637
Retención Renta
₲ 157.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
6514
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121329
Monto Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.216.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289616
Nombre de la Licitación
Lpn1148-15.Adquisicion de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos Convencionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande