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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015927
Monto de la Factura
₲ 4.001.668
Nro. de Orden de Pago
201711335
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.903.528
IVA
₲ 8.766
Retención DNCP
₲ 15.652
Retención IVA
₲ 2.630
Retención Renta
₲ 79.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
6571
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126642
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.786.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.220.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande