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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Monto de la Factura
₲ 2.481.076
Nro. de Orden de Pago
20184745
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.054
IVA
₲ 225.552
Retención DNCP
₲ 9.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA ORTIZ LARROZA
RUC
729046-2
Número de Contrato
6412/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118735
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.295.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.578.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande