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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 438.791.697
Nro. de Orden de Pago
20181863
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.337.849
IVA
₲ 39.890.154
Retención DNCP
₲ 1.563.694
Retención IVA
₲ 11.967.046
Retención Renta
₲ 7.978.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.945.077
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX S.A - OCHO A S.A
RUC
80092846-6
Número de Contrato
6476
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120579
Monto Contrato
₲ 8.917.275.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.142.430.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.369.023.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288244
Nombre de la Licitación
Lp1178-15. Ampliación de las Subestaciones Presidente Franco y Coronel Oviedo. Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)