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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 137.614.583
Nro. de Orden de Pago
20193037
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.367.721
IVA
₲ 12.510.417
Retención DNCP
₲ 485.404
Retención IVA
₲ 3.753.125
Retención Renta
₲ 3.753.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.255.208
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX S.A - OCHO A S.A
RUC
80092846-6
Número de Contrato
6476
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120579
Monto Contrato
₲ 8.917.275.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.142.430.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.369.023.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288244
Nombre de la Licitación
Lp1178-15. Ampliación de las Subestaciones Presidente Franco y Coronel Oviedo. Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)