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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 5.493.229
Nro. de Orden de Pago
20186120
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.974.269
IVA
₲ 499.384
Retención DNCP
₲ 19.576
Retención IVA
₲ 149.815
Retención Renta
₲ 99.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 249.692
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6763/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132457
Monto Contrato
₲ 1.993.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.138.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.482.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande