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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 9.630.726
Nro. de Orden de Pago
20184879
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.720.886
IVA
₲ 875.521
Retención DNCP
₲ 34.320
Retención IVA
₲ 262.656
Retención Renta
₲ 175.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 437.760
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6763/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132457
Monto Contrato
₲ 1.993.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.138.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.482.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande