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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 1.174.590
Nro. de Orden de Pago
20186124
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.624
IVA
₲ 106.781
Retención DNCP
₲ 4.186
Retención IVA
₲ 32.034
Retención Renta
₲ 21.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.390
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6763/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132457
Monto Contrato
₲ 1.993.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.138.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.482.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande