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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 23.679.804
Nro. de Orden de Pago
201710718
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.442.708
IVA
₲ 2.152.709
Retención DNCP
₲ 84.386
Retención IVA
₲ 645.813
Retención Renta
₲ 430.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.076.355
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
6813/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132475
Monto Contrato
₲ 392.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.248.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.835.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande