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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0041949
Monto de la Factura
₲ 97.010.000
Nro. de Orden de Pago
20165641
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.254.747
IVA
₲ 8.819.091
Retención DNCP
₲ 345.708
Retención IVA
₲ 2.645.727
Retención Renta
₲ 1.763.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6513
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121333
Monto Contrato
₲ 2.937.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.902.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.940.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289616
Nombre de la Licitación
Lpn1148-15.Adquisicion de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos Convencionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande