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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 7.385.000
Nro. de Orden de Pago
20198327
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.956.133
IVA
₲ 671.364
Retención DNCP
₲ 26.049
Retención IVA
₲ 201.409
Retención Renta
₲ 201.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
6694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129941
Monto Contrato
₲ 379.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.179.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314099
Nombre de la Licitación
Lp1242-16. Contratación de Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos de Seguridad de Correo Electrónico Corporativo y UTM.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande