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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 2.982.535
Nro. de Orden de Pago
20181486
Fecha de Orden de Pago
01-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.766
IVA
₲ 271.140
Retención DNCP
₲ 10.629
Retención IVA
₲ 81.342
Retención Renta
₲ 54.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 135.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
6806/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133331
Monto Contrato
₲ 384.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.066.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.841.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande