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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 18.306.745
Nro. de Orden de Pago
20176501
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.577.256
IVA
₲ 1.664.250
Retención DNCP
₲ 65.239
Retención IVA
₲ 499.275
Retención Renta
₲ 332.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 832.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
6806/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133331
Monto Contrato
₲ 384.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.066.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.841.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande