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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 4.339.721
Nro. de Orden de Pago
20189126
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.442
IVA
₲ 394.520
Retención DNCP
₲ 15.307
Retención IVA
₲ 118.356
Retención Renta
₲ 118.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 197.260
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
6806/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133331
Monto Contrato
₲ 384.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.066.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.841.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande