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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 8.056.027
Nro. de Orden de Pago
2018348
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.294.952
IVA
₲ 732.366
Retención DNCP
₲ 28.709
Retención IVA
₲ 219.710
Retención Renta
₲ 146.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 366.183
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
6806/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133331
Monto Contrato
₲ 384.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.066.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.841.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande