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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 148.470.000
Nro. de Orden de Pago
201710827
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.443.634
IVA
₲ 13.497.273
Retención DNCP
₲ 529.093
Retención IVA
₲ 4.049.182
Retención Renta
₲ 2.699.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.748.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
6697
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130140
Monto Contrato
₲ 3.052.642.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.879.385.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.597.394.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315107
Nombre de la Licitación
Lp1245-16.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión MPG 01 y MPG 03, del Centro de Distribución Minga Pora, en los Distritos de Minga Pora y Limoy, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande