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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 5.758.316
Nro. de Orden de Pago
20181884
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.737.377
IVA
₲ 523.483
Retención DNCP
₲ 20.939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
6417/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118741
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.456.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.745.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande