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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001929
Monto de la Factura
₲ 6.295.040
Nro. de Orden de Pago
201710874
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.272.149
IVA
₲ 572.276
Retención DNCP
₲ 22.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
6417/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118741
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.456.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.745.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande