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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 159.100.000
Nro. de Orden de Pago
20172858
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.937.207
IVA
₲ 14.463.636
Retención DNCP
₲ 566.975
Retención IVA
₲ 4.339.091
Retención Renta
₲ 2.892.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.364.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120539
Monto Contrato
₲ 7.350.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.773.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.448.666.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande