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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002831
Monto de la Factura
₲ 108.150.000
Nro. de Orden de Pago
20168291
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.848.684
IVA
₲ 9.831.818
Retención DNCP
₲ 385.407
Retención IVA
₲ 2.949.545
Retención Renta
₲ 1.966.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
6451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120539
Monto Contrato
₲ 7.350.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.773.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.448.666.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande