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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 72.800.000
Nro. de Orden de Pago
20167747
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.231.476
IVA
₲ 6.618.182
Retención DNCP
₲ 259.433
Retención IVA
₲ 1.985.455
Retención Renta
₲ 1.323.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SOL PARAGUAYO
RUC
80073802-0
Número de Contrato
6450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120541
Monto Contrato
₲ 10.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.749.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.145.693.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande