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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 74.900.000
Nro. de Orden de Pago
20169319
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.948.539
IVA
₲ 6.809.091
Retención DNCP
₲ 266.916
Retención IVA
₲ 2.042.727
Retención Renta
₲ 1.361.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.280.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SOL PARAGUAYO
RUC
80073802-0
Número de Contrato
6450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120541
Monto Contrato
₲ 10.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.749.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.145.693.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande