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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 120.839.280
Nro. de Orden de Pago
20174047
Fecha de Orden de Pago
23-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.423.263
IVA
₲ 10.985.389
Retención DNCP
₲ 430.627
Retención IVA
₲ 3.295.617
Retención Renta
₲ 2.197.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.492.695
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6497/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121086
Monto Contrato
₲ 2.529.644.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.439.425.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.208.965.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande