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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056541
Monto de la Factura
₲ 32.614.400
Nro. de Orden de Pago
20173061
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.533.228
IVA
₲ 2.964.945
Retención DNCP
₲ 116.226
Retención IVA
₲ 889.484
Retención Renta
₲ 592.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.482.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121084
Monto Contrato
₲ 2.262.160.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.988.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.249.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande