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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057647
Monto de la Factura
₲ 265.417.834
Nro. de Orden de Pago
201710393
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.343.087
IVA
₲ 24.128.894
Retención DNCP
₲ 945.853
Retención IVA
₲ 7.238.668
Retención Renta
₲ 4.825.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.064.447
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121084
Monto Contrato
₲ 2.262.160.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.988.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.249.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande