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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055955
Monto de la Factura
₲ 181.742.819
Nro. de Orden de Pago
20166634
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.573.080
IVA
₲ 16.522.074
Retención DNCP
₲ 647.665
Retención IVA
₲ 4.956.622
Retención Renta
₲ 3.304.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.261.037
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121084
Monto Contrato
₲ 2.262.160.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.988.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.249.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande