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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 187.924.724
Nro. de Orden de Pago
201810863
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.469.389
IVA
₲ 17.084.066

Retención DNCP
₲ 662.862
Retención IVA
₲ 5.125.220
Retención Renta
₲ 5.125.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.542.033
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131402
Monto Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.759.120.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande