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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 335.973.513
Nro. de Orden de Pago
20194437
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.191.092
IVA
₲ 30.543.047
Retención DNCP
₲ 1.185.070
Retención IVA
₲ 9.162.914
Retención Renta
₲ 9.162.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.271.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131402
Monto Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.759.120.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande