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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 57.442.500
Nro. de Orden de Pago
20172877
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.196.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.148.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.872.125
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
6471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118631
Monto Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.212.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298152
Nombre de la Licitación
Lp1162-15. Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guarderia Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto. Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande