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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 106.163.954
Nro. de Orden de Pago
20179246
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.134.355
IVA
₲ 9.651.269
Retención DNCP
₲ 378.330
Retención IVA
₲ 2.895.381
Retención Renta
₲ 1.930.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.825.634
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
6764/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132896
Monto Contrato
₲ 2.152.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.083.903.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.886.100.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande