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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 110.918.400
Nro. de Orden de Pago
201610011
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.439.637
IVA
₲ 10.083.491
Retención DNCP
₲ 395.273
Retención IVA
₲ 3.025.047
Retención Renta
₲ 2.016.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.041.745
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6706/16
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130218
Monto Contrato
₲ 739.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.220.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.384.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304509
Nombre de la Licitación
Lp1241-16.Mantenimiento de Techos, Canaletas, Acceso de Empedrados y Reparación de Tinglados - San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande