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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 192.014.575
Nro. de Orden de Pago
20172081
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.874.435
IVA
₲ 17.455.870
Retención DNCP
₲ 684.270
Retención IVA
₲ 5.236.761
Retención Renta
₲ 3.491.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.727.935
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6706/16
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-130218
Monto Contrato
₲ 739.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.220.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.384.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304509
Nombre de la Licitación
Lp1241-16.Mantenimiento de Techos, Canaletas, Acceso de Empedrados y Reparación de Tinglados - San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande