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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 343.003.590
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.401.661
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.247.286
Retención IVA
₲ 9.354.643
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
RUC
4528751-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22014-25-254938
Monto Contrato
₲ 1.747.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.547.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.939.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471316
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REPARACIÓN DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR - USFs
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu