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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 302.330.470
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.985.710
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.099.384
Retención IVA
₲ 8.245.376
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Carolina Benitez Cabañas
RUC
7162210-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22014-25-257649
Monto Contrato
₲ 714.319.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.330.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.985.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473806
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE COLEGIO
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu