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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003509
Nro. de Timbrado
16473088
Monto de la Factura
₲ 379.100.270
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
28-09-2024
Fecha Emisión Cheque
28-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.321.451
IVA
₲ 34.463.661
Retención DNCP
₲ 1.323.405
Retención IVA
₲ 10.339.098
Retención Renta
₲ 13.785.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196683
Monto Contrato
₲ 82.026.549.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.910.704.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.407.939.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC